审计出的报告跟帐上的销售费用和管理费用有不同，审计的多，自己帐上的少，这个怎么调账，怎么做分录，

滴水穿石 追问

2018-07-07 20:57

都是费用，贷方就贷费用吗

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 20:58

您好，哦，不好意思，看错了，应该是，借：以前年度损益调整，贷：以前年度损益调整。

滴水穿石 追问

2018-07-07 20:59

月底再结转到未分配利润吗

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 21:01

您好，是的，借；利润分配，贷：利润分配。

滴水穿石 追问

2018-07-07 21:02

借方未分配还是贷方未分配

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 21:03

您好，都一样的。因为上面是，借：以前年度损益调整，贷：以前年度损益调整。

滴水穿石 追问

2018-07-07 21:04

就是借方未分配贷方也是未分配

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 21:04

您好，是的，您理解很正确。

滴水穿石 追问

2018-07-07 21:05

好嘞，多谢您了，谢谢

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 21:05

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。