资产负债表年末减年初不等于利润表的本年累计要怎么查或者怎么调谢谢

以斯贴 追问

2025-12-23 13:50

财务软件生成的 分录怎么调呢

小菲老师 解答

2025-12-23 13:50

同学，你好 
你要查到原因的

以斯贴 追问

2025-12-23 13:52

老师如果查不到原因呢

小菲老师 解答

2025-12-23 13:52

同学，你好 
那就不要调

以斯贴 追问

2025-12-23 13:53

市场监督管理局不让通过 股权变更需要用呢 查有没方法呢

小菲老师 解答

2025-12-23 13:54

同学，你好 
要么改年初金额，但是会和去年年末有差异

以斯贴 追问

2025-12-23 14:38

有个什么方法分录可以调？

小菲老师 解答

2025-12-23 14:39

同学，你好 
你要调，就要用另一个科目调。你想放在哪个科目？？ 
库存现金？？其他应收款？？

以斯贴 追问

2025-12-23 15:21

这个609.16放其他应收款，然后给它放老板好了。

以斯贴 追问

2025-12-23 15:22

分录是借其他应收款贷。利润。分配未分配利润。609.16对吗

小菲老师 解答

2025-12-23 15:22

同学，你好 
借：其他应收款  609.16 
贷：利润分配  609.16

以斯贴 追问

2025-12-23 15:23

谢谢老师，您辛苦了

以斯贴 追问

2025-12-23 15:24

这个分录的摘要怎么写呢

小菲老师 解答

2025-12-23 15:25

同学，你好 
摘要：账户调整

以斯贴 追问

2025-12-23 15:25

好的谢谢，麻烦你了

小菲老师 解答

2025-12-23 15:26

不客气，祝工作顺利