定额征收的小规模纳税人，纳税申报表怎么填写

浅安 追问

2018-07-07 15:37

这样填写对吗

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 15:41

您好，不对的，未达起征点的那儿的数据不填写，全部填写到上面的那个数据上的。

浅安 追问

2018-07-07 15:54

提交不了呢

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 15:55

您好，不好意思，看不清楚提示内容啊，麻烦您写一下提示内容吧，谢谢。

浅安 追问

2018-07-07 16:00

是这样的

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 16:04

您好，那麻烦您把第3栏的数据去掉再试试。

浅安 追问

2018-07-07 16:20

还是一样的！

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 16:23

您好，那就全部填写到第3栏吧。

浅安 追问

2018-07-07 16:25

这个采集发票金额38796.12是什么意思？

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 16:27

您好，就是您使用金税盘开具的发票的收入金额是这个数据的。

浅安 追问

2018-07-07 16:31

我查了税款盘也不是这个数，报表业提交不了，整蒙了。

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 16:37

您好，那您的税盘开具发票金额是多少啊？有没有开具红字发票啊？

浅安 追问

2018-07-07 16:44

就是这些

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 16:46

您好，这个相加后是48786.12，应该还是负数发票吧/

浅安 追问

2018-07-07 16:58

恩，3张正常，2张作废的，他的金额是3张正常的9699.03=29097.09+9699.03（作废）=38796.12，不过填这个报表跟这个数据有关系吗，我怎么改，提交后都是都是7栏应大于8栏，让修改。哎。。。

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 17:02

您好，是的，有关系的，填写申报表也要按38796.12来填写的。那个7栏和8栏您再截图我看看。

浅安 追问

2018-07-07 17:08

改了还是这样

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 17:10

您好，您的第3栏应该与第一栏是一样的才对啊。

浅安 追问

2018-07-07 17:26

申报成功了，只填1栏和3栏的数据就可以了，我一直填了14栏的数据，谢谢老师哈，麻烦你这么久，不过我疑惑的是为什么把开红票的哪一张也加上了呢？

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 17:29

您好，不客气，您开具红字的那一张是什么时候开的啊？是上个月还是这个月啊？

浅安 追问

2018-07-07 17:35

上个月，那两张都是同一天先后作废的！

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 17:37

您好，不会的，如果上个月开的，或者作废的，都要减出去的，有可能是您记错了，您再核查一下吧。

浅安 追问

2018-07-07 17:48

税控盘上也显示作废了

浅安 追问

2018-07-07 17:49

因为那张发票打错位了我当时就作废了，然后又重新开了一张，金额又开错了，然后我又作废了，当时就作废了2张！

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 17:51

您好，这确实有点怪了，建议星期一咨询一下开票软件公司的客服吧。

浅安 追问

2018-07-07 17:52

好的，谢谢哈

王雁鸣老师 解答

2018-07-07 17:54

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。