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老江老师

职称： ,中级会计师

2018-07-07 14:04

你好 
借 营业外支出 
  贷 应交税费-应交增值税（进项税额转出） 
借 营业外支出 
  贷 原材料/主营业务成本等

神奇小飞侠 追问

2018-07-07 14:07

我这个是跨年度的

老江老师 解答

2018-07-07 14:08

差错更正，如果不涉及重大影响，列于当期是没有问题的！

神奇小飞侠 追问

2018-07-07 14:21

金额比较大，50多万呢

老江老师 解答

2018-07-07 14:24

如果我处理，还是当年！（如调整到去年，还要专项申报，烦）

神奇小飞侠 追问

2018-07-07 14:32

可以直接冲主营业务成本吗？我原材料都没有那么多金额了，冲了的话成负数了

老江老师 解答

2018-07-07 15:01

哦，那就调整上年度的吧，列入利润分配-未分配利润科目

神奇小飞侠 追问

2018-07-07 15:06

这样的话是不是所得税要重新申报

老江老师 解答

2018-07-07 15:55

这个有问题的发票，形成的营业外支出，也不能税前列支，所以不重新申报也无所谓

神奇小飞侠 追问

2018-07-07 16:30

金额大了的话，税务会不会查？

老江老师 解答

2018-07-07 16:31

不会查的，这个是支出，他查了又没好处~~~

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