老师，供暖费做费用-办公费，可以吗谢谢

静～sophia 追问

2025-12-05 13:32

老师，是老板给的发票，备注不是办公地址，应该是老板家里，开的发票是公司的抬头，谢谢

刘艳红老师 解答

2025-12-05 13:34

这种计入福利费中好些

静～sophia 追问

2025-12-05 13:35

老师，那是不是借管理费用-福利费，贷应付职工薪酬-福利费，2.  借应付职工薪酬-福利费，贷其他应付款，二级科目应该是福利费还是供暖费，（管理费用和应付职工 薪酬的二级科目）

刘艳红老师 解答

2025-12-05 13:36

直接计入福利费就可以

静～sophia 追问

2025-12-05 13:42

老师，那种报销，挂其他应付款的，我二级写法人垫款和个人，怎么区分，选择呢，谢谢老师

刘艳红老师 解答

2025-12-05 13:48

你直接写法人就可以了

静～sophia 追问

2025-12-05 13:49

老师，那写法人，冲其他应付款的时候，是不是得银行汇给法人的回单啊，我们法人是老人，一般是经理报销，您说这种情况是个人还是法人呢，谢谢老师

刘艳红老师 解答

2025-12-05 13:50

公账上面法人也经常转钱去他的私卡吧

静～sophia 追问

2025-12-05 13:52

老师，公账法人上没有，都是经理借款，法人是老板的父亲，基本不参与，您说这种情况是不是写个人好，冲其他应付款的话，可以直接冲其他应付款-个人了，对不对，谢谢

刘艳红老师 解答

2025-12-05 13:53

这种情况写个人就可以了

静～sophia 追问

2025-12-05 13:55

老师，还有就是个人 转个人是不是不用做账呢，那房租10000，公户转个人9000，个人转个人1000，这个人转个人怎么做，谢谢老师

刘艳红老师 解答

2025-12-05 13:56

个人转个人的不用做，把公账转个人的做了就可以

静～sophia 追问

2025-12-05 13:58

老师，那金额也对不上啊，付款通知单是10000，公户转个人9000，那是不是 借预付账款-9000，贷银行存款9000，不管付款通知单的10000了， 对不对，谢谢老师

刘艳红老师 解答

2025-12-05 14:03

是的，转了多少就做多少

静～sophia 追问

2025-12-05 14:05

老师，那1000可以挂其他应付款-个人吗，这样就和付款通知单10000对上了，谢谢

刘艳红老师 解答

2025-12-05 14:11

可以的，你挂这个上面