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送心意

家权老师

职称： 税务师

2025-12-04 16:41

金额不大，直接做管理费用

静～sophia 追问

2025-12-04 16:50

老师，支付房租900元3个月，银行存款支付800元，个人支付100元，是不是借 预付账款-900 贷银行存款 800 其他应付款 -个人 100，摊销，管理费用- 900  贷预付账款 -900呢谢谢老师

家权老师 解答

2025-12-04 16:51

是的 就是那样做就行

静～sophia 追问

2025-12-04 16:58

老师，个人转给对方公司的钱，我们需要做账吗，谢谢

家权老师 解答

2025-12-04 16:59

就是挂这个
其他应付款 -个人 100

静～sophia 追问

2025-12-04 17:02

老师，那公司转的房租都转给个人了，对方不给开发票，还能照上面一样做分录吗，谢谢

家权老师 解答

2025-12-04 17:05

是的，不开票还是一样的走账

静～sophia 追问

2025-12-04 17:53

老师，个人转给个人，个人转给公司，公司转给个人，都需要做账吗，谢谢老师

家权老师 解答

2025-12-04 17:54

 个人转给个人一般不做账，跟公司相关的才做账

静～sophia 追问

2025-12-05 09:43

老师，那付房租10000，公司转个人9000，个人转个人1000，那个人转个人不做账，那这个1000怎么记录呢，谢谢

家权老师 解答

2025-12-05 09:45

这个是个人为公司付款，要挂其他应付款

静～sophia 追问

2025-12-05 09:46

老师，这个个人也是给个人转的房租1000，谢谢

家权老师 解答

2025-12-05 09:47

个人为公司支付的1000，就挂其他应付款

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2024-10-05 11:19:00
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