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送心意

佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2018-07-06 10:51

1、借：银行存款 
          贷：应交税费-应交城市维护建设税 
2、借：应交税费-应交城市维护建设税 
          贷：营业税金及附加 
金额不大调整当期，你们是上市公司吗

心简单，世界就简单 追问

2018-07-06 10:54

不用调整未分配利润吗，不是上市公司

佟老师 解答

2018-07-06 10:59

那你就直接冲当期附加及税金就行了

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