您好！想咨询下：怎么以正规、委婉方式，告诉公司法人，差旅产生的相关费用，请按照每次出差地，统计出来，含餐饮、交通、住宿等，形成闭环，提交财务部。目前把所有发票集中发给我们，我们不清楚怎么匹配，报销费用很乱。不报销也不好，请老师帮忙组织一下这类通知发文。

老师，你好！请问下我们两个公司，一个公司同事出差把交通费开成了一家，然后住宿费开成了另外一家的票，请问下我可以分别按发票在对应的公司报销吗？我们老板是怕税务局查（说有交通费的没有住宿费，有住宿费的没有交通费)

答： 同学，你好 分别按发票在对应的公司报销

请问下一般出差的差旅费（住宿，伙食，交通等补助），如果用包干的形式给员工报销，还需要发票吗？有最高标准吗？（如不可以超过600的等等之类的要求吗）

答： 还是需要发票的，如果包干报销执行单位的规定。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，您们好，向您们请教一个问题：我们公司有种情况，就是领导经常外出招待客人，发生的业务招待费或者差旅费，有很大金额没有发票，公司以往做法是找相关地方帮忙开发票，然后付给对方几个点的钱，然后用这个发票来报销，请问，这样做可以吗？

答： 你好，按规定是不可以的