您好！想咨询下：怎么以正规、委婉方式，告诉公司法人，差旅产生的相关费用，请按照每次出差地，统计出来，含餐饮、交通、住宿等，形成闭环，提交财务部。目前把所有发票集中发给我们，我们不清楚怎么匹配，报销费用很乱。不报销也不好，请老师帮忙组织一下这类通知发文。

老师您好，我们员工出差产生的交通费，餐饮费，住宿费等，是全部放差旅费这个科目？还是分开交通餐饮住宿费呢？

答： 学员您好，出差发生的费用都可以做到差旅费用里面，发票的话根据不同的项目分别开

老师，公司员工出差里面的发票有住宿费，餐饮费，交通费，可以统一计入销售费用-差旅费嘛，不用在差旅费下分明细了，可以的吗

答： 您好，学员，只要是真实发生的，可以统一计入差旅费。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，您好。我们公司关于费用报销，有自己的规定。比如，出差住宿按每晚200计算报销。可是员工出差每次拿回的住宿发票，有低于200的，也有高于200的，这种情况我们都以200计算报销。那么关于报销金额与发票金额不一致，怎么处理？

答： 按你们你们做不按发票这个后续有风险的，税局怀疑是不是找假发票，到时不让税前扣除就完了，你们实际报销按内账做，外账按发票做账