送心意

小林老师

职称: 注册会计师,中级会计师,税务师

2025-11-30 14:33

你好,正在回复题目

小林老师 解答

2025-11-30 14:35

根据你的描述,收入100,毛利6%,成本是94

陶巧巧 追问

2025-11-30 14:36

不明白,我们成本知道,毛利大概是多少,我收入怎么算

小林老师 解答

2025-11-30 14:44

根据题目,收入就是成本/0.94

陶巧巧 追问

2025-11-30 16:20

那毛利不是按1.06这个数吗

小林老师 解答

2025-11-30 16:46

不是,不是按你的计算过程,因为分母是收入

上传图片  
相关问题讨论
业务发生了需要开发票交增值税所得税 业务没发生的不开发票,交所得税
2026-10-10 09:55:42
人防建设费(人防易地建设费)是政府性基金(交给人防办);契税是税(交给税务局)。两件完全不同的钱,用途、征收主体不一样,交人防费≠免契税。 重点:契税的计税依据,是你拿地为取得土地使用权付出的全部经济利益。人防易地建设费,属于取得土地开发必须缴纳的配套类支出,需要并入契税计税基数,再交一遍契
2026-10-09 12:34:37
借所得税费用贷应交税费企业所得税 ,是实际税率为5%,不是税负率
2026-10-09 10:31:52
您好,这种服务类的,不需要申报
2026-10-09 16:12:35
您好,只要这些股东在公司实际任职、受考勤和制度管理、按月固定拿钱,税务和人社就会认定为事实劳动关系,依法必须缴社保,不存在“备注工资但不交社保”的合规方案。网银备注只是表面证据,实质看是否提供劳动、是否受公司管理、是否按月领报酬。强行不缴社保,一旦被核查,公司要补缴社保、万分之五滞纳金并面临罚款。没有既能完全规避社保又能按月固定发补贴的合法办法,只能二选一:要么按工资发放并缴纳社保,要么解除任职关系再采用其他分配方式。 两个替代思路,风险由低到高。方案一:解除主体公司任职,仅保留有限合伙企业合伙人身份,由合伙企业按月预分经营所得。资金路径:标的公司分红给有限合伙企业,合伙企业再分给合伙人,转账备注写合伙人经营所得预分配,不属于工资,无需社保,个人合伙人按经营所得5%-35%缴个税;不能约定固定保底金额,如仍在主体公司全职在岗,存在被认定劳动关系风险。分录:标的公司宣告分红,借利润分配-未分配利润,贷应付利润-有限合伙企业;标的公司付款,借应付利润-有限合伙企业,贷银行存款。合伙企业收款,借银行存款,贷应付合伙人利润分配;合伙企业支付合伙人,借应付合伙人利润分配,贷银行存款。 方案二:签订顾问劳务协议,按劳务报酬结算,前提是不再考勤坐班、仅提供独立服务,对方代开发票,公司代扣20%-40%劳务个税,转账备注顾问费。如实际仍在公司任职,极易被认定事实劳动关系。分录:支付劳务费,借管理费用-顾问费,贷应交税费-代扣代缴个人所得税,贷银行存款。最稳妥选择:要么正常申报工资缴纳社保,要么退出日常岗位,仅作为投资人,不发放固定月度款项
2026-10-09 20:52:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...