老师有几个甲方结算尾款质保金的时候扣了几千或者几万这种，因为当时什么都不健全，相应的同事也离职走人了，这个帐应该怎么平

Clover 追问

2025-11-20 11:32

对 收回的，都收回来了，现在还有没收回来的，比如A甲方我帐上还剩5K没回来，回不来了，也没有资料，可以直接平账然后汇算调整吗？

家权老师 解答

2025-11-20 11:33

暂时不管他，以后再说

Clover 追问

2025-11-20 11:35

老板后期想注销这个公司得，我是想着可不可以现在正好年底吗，直接调整账务，这样不可以是吗

家权老师 解答

2025-11-20 11:36

那么注销的时候转入营业外支出做纳税调增

Clover 追问

2025-11-20 11:37

所以现在就不管他，等最后注销的时候，没办法在一次性调整是吗

家权老师 解答

2025-11-20 11:37

是的，就是那样子的

Clover 追问

2025-11-20 11:38

如果是我们付款了，也是好久几年没有收到发票呢，直接调整还是也等到注销的时候在说，超过3年了

家权老师 解答

2025-11-20 11:39

是的，等到注销的时候在说