老师，采购暂估入库和收到发票冲暂估，贷方的应付账款怎么设置二级明细区分？

骆旭燕 追问

2025-11-18 09:29

能不能不要暂估了，同一个供应商全部都放一起

文文老师 解答

2025-11-18 09:31

同一个供应商全部都放一起，可以的

骆旭燕 追问

2025-11-18 09:40

就是暂估和冲暂估全部放到应付账款-XXX供应商

文文老师 解答

2025-11-18 09:47

是的，你的理解是对的。

骆旭燕 追问

2025-11-18 09:50

如果这样的话看不出该供应商欠多少金额的发票吧

文文老师 解答

2025-11-18 09:55

看不出该供应商欠多少金额的发票。

骆旭燕 追问

2025-11-18 09:56

税账按正规的应该怎么做

文文老师 解答

2025-11-18 10:03

按 应付账款-暂估 处理会更合适