老师，我的报表好像不符合勾稽关系。我看他之前的也不符合 咋回事啊。老师帮忙看看

徐阿富老师 解答

2018-07-05 08:45

你好，看不到你的报表啊。

二狗子 追问

2018-07-05 11:52

你好，老师，报表传过去了

二狗子 追问

2018-07-05 11:55

老师，快给看看啊

徐阿富老师 解答

2018-07-05 12:14

你是不是说累计净利润和利润分配的勾稽关系？

二狗子 追问

2018-07-05 12:31

嗯嗯，对不上号

二狗子 追问

2018-07-05 12:41

老师，看到回复我啊

徐阿富老师 解答

2018-07-05 13:12

你好，因为所得额有纳税调整，就会对不上的，所以对不上是正常的。

二狗子 追问

2018-07-05 13:19

那怎样检查报表是不是正确呢，还有什么验证方法

徐阿富老师 解答

2018-07-05 13:22

你好，那要看所得税申报表，有哪些调整，

二狗子 追问

2018-07-05 22:40

季度所得税吗，可是不是报表先出的吗。跟所得税有什么关系啊。
不理解呢老师。
我不记得有纳税调整呢

徐阿富老师 解答

2018-07-05 22:46

你好，这个是历年开始就应该有的。调整肯定有，没有就不正常了

二狗子 追问

2018-07-06 08:57

老师，我又查了之前的所得税调整。就差2600.64就平了
我这个分录做的有问题吗
怎么会差着他呢

徐阿富老师 解答

2018-07-06 10:31

你好，为啥要做这个凭证？

二狗子 追问

2018-07-06 10:38

冲销之前多计提的工资，调整银行存款差额。这个差好久了，不知道哪出错了

徐阿富老师 解答

2018-07-06 10:45

管理费用要借方红字，不能贷方

二狗子 追问

2018-07-06 12:25

那另一笔调银行存款的怎么还影响平衡了呢老师

徐阿富老师 解答

2018-07-06 12:33

你好，你是指哪个平衡？

二狗子 追问

2018-07-06 13:47

报表间的勾稽关系啊。就是差这两个数然后等式成立

徐阿富老师 解答

2018-07-06 13:56

你这2个调整怎么能使那个勾稽关系对起来呢？不是这样的。是因为申报所得税的问题。况且，你为啥要对起来的？我都说了，对不上才是正常的。