老师，小规模纳税人未开票收入，不超过30年在里填写

== 追问

2025-10-28 10:07

是按含税填写，还是不含税的

小菲老师 解答

2025-10-28 10:08

同学，你好 
不含税金额填写

== 追问

2025-10-28 10:09

老师，我是更正报，11栏不能填写。我是含税，换算成不含税的是？

小菲老师 解答

2025-10-28 10:10

同学，你好 
你的申报表截图发一下

== 追问

2025-10-28 10:16

我们以前是0申报，我现在想更正一下，填一下，未开票收入，下个月冲回

== 追问

2025-10-28 10:17

老师，我们有一个合同是20万，签的收款条件是，签合同支付50%。我们没有收到款，我可以把这50%做到未开票收入里面？

小菲老师 解答

2025-10-28 10:18

同学，你好 
你填在第10栏

小菲老师 解答

2025-10-28 10:18

我们没有收到款，我可以把这50%做到未开票收入里面？ 
可以

== 追问

2025-10-28 10:22

相当于我先做未开票收入，等下个月我开票直接冲回50%就行是吧

== 追问

2025-10-28 10:23

我这个都是换算成不含税的填写是吧，老师

小菲老师 解答

2025-10-28 10:23

同学，你好 
嗯嗯，是的

== 追问

2025-10-28 10:24

老师，这个不含税金额，我是除1.01还是1.03

小菲老师 解答

2025-10-28 10:25

同学，你好 
是除1.01来算的

== 追问

2025-10-28 10:25

好的，谢谢老师

小菲老师 解答

2025-10-28 10:27

不客气，祝工作顺利

== 追问

2025-10-28 10:32

老师，我填写出现这个，我怎么修改

== 追问

2025-10-28 10:33

老师你帮我看一下

小菲老师 解答

2025-10-28 10:34

同学，你好 
你是有货物劳务的销售吗？

== 追问

2025-10-28 10:35

是的，我们有货务的销售，这个我怎么填写

小菲老师 解答

2025-10-28 10:35

同学，你好 
那就不用管，直接申报