@朴老师，你还记得我之前问过你一个问题，就是5月份第二季度的时候小规模的账上收到一笔4700元的款，当时不是纠结确不确认收入吗..........第二季度是没有确认收入的，那现在还是一直不确 认收入吗，销售说只是走账不需要开票

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-27 08:42

听销售说是不用退

朴老师 解答

2025-10-27 08:42

意思是你们的未开票收入吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-27 08:43

不需要开发票，也不需要退。走 账，所以这笔到底要不要确认收入

朴老师 解答

2025-10-27 08:44

那得看 给这个客户发货了吗？有对应的出库吗？如果没有就先挂往来

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-27 08:47

是验厂，为了证明创云和我们有合作关系，
打款过来，也是货款，不需要退款，也不需要开票

朴老师 解答

2025-10-27 08:47

那就先挂往来，后期发货的时候再确认收入就行了

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-27 08:49

先挂往来再确认收入，税局会不会说我们确认收入的时间晚了

朴老师 解答

2025-10-27 08:50

不会，因为你没有发货给他

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-27 08:54

销售说货发了，但实际货是从另外一个公司出的，这家公司是没有库存的

朴老师 解答

2025-10-27 08:54

那这个货要算你们卖给 他们的还是另一个公司卖的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-27 09:02

等于是有两家公司，一家是深圳公司，一家东莞 公司是今年刚成立的（当时成立的时候是小规模，后面老板娘说要升级到一般纳税人，还没升级到一般纳税人，这家公司没有进项成本的）然后打款验厂打到的是东莞这间小规模公司，现在不需要退款，也不需要开票，怎么处理，然后东莞公司实际也是没有库存的

朴老师 解答

2025-10-27 09:05

深圳公司有库存吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-27 09:06

深圳公司肯定有的啊，所以现在这种要怎么处理

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-27 09:07

属于验厂打款，也是属于货款。。。。。

朴老师 解答

2025-10-27 09:11

有两种办法
第一种深圳公司卖货给东莞公司，然后东莞公司卖出去给这个客户
第二个办法是东莞公司代深圳公司收货款，然后打款给深圳公司，深圳公司做收入

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-27 09:15

那就选第一种啊，需要些什么手续呢

朴老师 解答

2025-10-27 09:18

深圳公司开票给东莞公司
然后东莞公司做入库
然后收到这个钱可以确认收入结转成本出库了

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-27 09:19

深圳公司开票给东莞公司不属于虚开吗

朴老师 解答

2025-10-27 09:21

不属于呀，确实是有实际业务发生