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家权老师

职称： 税务师

2025-10-22 08:59

附表1在销售货物对应13%税率栏填报

忙碌的小白兔 追问

2025-10-22 09:01

就填票据上200万的金额是吗？

家权老师 解答

2025-10-22 09:02

换算为不含税收入填报

忙碌的小白兔 追问

2025-10-22 09:04

如果前期抵了呢

家权老师 解答

2025-10-22 09:04

就是已经抵扣了需要换算为不含税收入200/1.13

忙碌的小白兔 追问

2025-10-22 09:09

如果未抵扣是？

家权老师 解答

2025-10-22 09:13

没有抵扣就是200/1.03*0.02计算

忙碌的小白兔 追问

2025-10-22 09:16

老师谢谢你耐心的解答

家权老师 解答

2025-10-22 09:19

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。

忙碌的小白兔 追问

2025-10-22 10:41

如果是小规模公司是怎么报税？

家权老师 解答

2025-10-22 10:42

小规模直接就是200/1.01*0.01计算

忙碌的小白兔 追问

2025-10-22 10:44

那就是缴19801.98的税是吧老师

家权老师 解答

2025-10-22 10:46

是的，就是那样子的

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