因为今年一季度增值税报表报了20几万，利润表和所得税报表报了200多万，不一致，现在三季度增值税报表报了之后，增值税报表三个季度一共才186万，利润表和所得税报表第二季度已经在300万了，我现在是不是利润表和所得税报表不用报金额了

白Bye🙄 追问

2025-10-20 15:40

累计才到186万，所得税报表和利润表已经在300万了，这样有关系了，那是不是我这季度不用填金额了

暖暖老师 解答

2025-10-20 15:41

那300就不需要申报了啊实际填写的

白Bye🙄 追问

2025-10-20 15:42

要不要改前面一季度的报表呀

暖暖老师 解答

2025-10-20 15:43

如果错误就需要回去更正得

白Bye🙄 追问

2025-10-20 15:48

没改有关系吗，这涉及到税也不好改呀

暖暖老师 解答

2025-10-20 15:49

你到第三季度得申报跟实际一致就可以啦

白Bye🙄 追问

2025-10-20 15:49

下个季度再把增值税和利润表做到一样的，可以吗

暖暖老师 解答

2025-10-20 15:52

为什么要等到下?最好这个季度就一致

白Bye🙄 追问

2025-10-20 15:56

那我这季度把增值税报表的金额补上就行了吧，

暖暖老师 解答

2025-10-20 15:57

是的你说的是正确的

白Bye🙄 追问

2025-10-20 16:01

这两个要怎么填

暖暖老师 解答

2025-10-20 16:07

职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”：填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金借方发生额累计金额。

白Bye🙄 追问

2025-10-20 16:17

老师，这个是什么意思？

暖暖老师 解答

2025-10-20 16:19

你们受到过政府补助吗？

白Bye🙄 追问

2025-10-20 16:19

没有呀，增值税减免算政府补助吗

白Bye🙄 追问

2025-10-20 16:21

这个减免是政府补助吗

暖暖老师 解答

2025-10-20 16:21

这个也属于的呀，填写到营业外收入里

白Bye🙄 追问

2025-10-20 16:32

我利润表没填金额，为什么要交税呀，就是利润表和第二季度一样的

暖暖老师 解答

2025-10-20 16:33

那不可能呀，你保存明天再看看