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我们有一个客户跟我们签的租凭合同，然后合同上的租金是3300（不含税，但合同上没注明不含税），他们在公商国地税备案办理证件的时候用的也是这一份合同，现在他们要求我们开发票，然后他们支付的金额是含税的（3457），那我们开票金额是3300还是3457.？
娟
于2018-07-04 10:01 发布 619次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2018-07-04 10:04
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您好账务正常做，汇算清缴报表调整 答
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无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为 借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做 借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致 答
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娟 追问
2018-07-04 10:06
宋生老师 解答
2018-07-04 10:14