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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-07-04 09:46

您看到了嘛，这就是平时不注意计提相关费用，造成的会计不好处理的情况。 
建议直接计入费用科目处理。

陈卫兰 追问

2018-07-04 10:11

直接计入费用处理是吧。那我6月份直接做营业费用可以吧。老师，那我现在6月份再做一下计提是吗？以前我工资也没做计提，那这会也要改为计提一下工资是吧。

张艳老师 解答

2018-07-04 10:13

就直接计入营业费用科目，也可以做计提的。

陈卫兰 追问

2018-07-04 10:27

老师，那以后我工资跟社医保都直接计入营业费用可以吗？

张艳老师 解答

2018-07-04 10:28

可以的 
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相关问题讨论
您看到了嘛，这就是平时不注意计提相关费用，造成的会计不好处理的情况。 建议直接计入费用科目处理。
2018-07-04 09:46:19
你是公立医院还是私营，不是所有单位都要2套账
2016-02-16 10:41:15
借：其他应付款-医疗费 贷：银行存款
2018-11-22 15:23:04
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-06-20 09:45:25
你好 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2019-09-17 11:40:30
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