税控盘的280做分录怎么写，是1、借:管理费用 贷:现金 2、借:应交税费 _应交增值税_减免税 借:管理费用红字吗？报表填哪里？

四叶草 追问

2018-07-04 09:38

我是六月的费用，这两笔分录和报表填制都要在六月做对吗

四叶草 追问

2018-07-04 09:39

老师，我是一般纳税人，填哪张表，哪行

四叶草 追问

2018-07-04 09:40

这个月没有销项，不需要缴税，

张艳老师 解答

2018-07-04 09:41

如果您是要申报二季度增值税进行抵减增值税的话，上面的分录和填表都要进行的。

四叶草 追问

2018-07-04 09:42

这个月不抵扣，留抵用填吗

张艳老师 解答

2018-07-04 09:44

可以填表的，也可以等真正抵扣时在填表，并做第二个分录的。

四叶草 追问

2018-07-04 09:46

报表填附表，真正抵扣时填主表对吗？老师

张艳老师 解答

2018-07-04 09:47

小规模纳税人也不需要填写附表的。附表是差额征税填写的。

四叶草 追问

2018-07-04 09:49

我是一般纳税人

张艳老师 解答

2018-07-04 09:51

抱歉，真正抵扣时，附表减免税明细表要填，主表也要填的。

四叶草 追问

2018-07-04 09:57

谢谢老师，很崇拜你，跟您学了好多知识，

张艳老师 解答

2018-07-04 10:01

不客气的，有时间我们再交流。 
祝您学习愉快，如果您对我的解答满意，请您给予五星好评，谢谢您！！