送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-10-16 09:07

你好,你是有什么问题?

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-10-16 09:09

老师,我想问下,9月收到跨境人民币,10月申报免税收入,这部份对应的进项不能抵扣,问题是这部份的进项不能区分出来是不是对应出口的这批货物,要怎么搞,好头疼,10月的增值税都不知道怎么申报了

宋生老师 解答

2025-10-16 09:10

你好,这个你问了几天了?你不如直接问一下税务局。他们的要求。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-10-16 09:10

9月抵扣进项701519.13,701519.13*9月收到跨境人民币433000/(出口收入433000+内销开票收入5766905.56)这样算出来等于48993.94,这样算出来对吗

宋生老师 解答

2025-10-16 09:10

你好,没有明白你说的433000是什么?是什么业务的?

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-10-16 09:11

433000是9月收到的跨境人民币

宋生老师 解答

2025-10-16 09:12

你好,这个跟什么时候收到钱没关系。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-10-16 09:47

我知道怎么操作了,现在就是不知道那个无法抵扣的进项转出,我有公式但是不知道怎么算

宋生老师 解答

2025-10-16 09:47

你好,你有公式的话就按照公式来算呀。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-10-16 09:48

不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额

宋生老师 解答

2025-10-16 09:48

你好对呀是这个公式

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-10-16 09:50

当期无法划分的全部进项税额指的是哪个?

宋生老师 解答

2025-10-16 09:50

你好,就是没办法确定这个是与内销有关,还是与外销有关,比如公司办公。用的办公材料的进项税。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-10-16 09:50

指的是我当月要勾选抵扣的进项税额吗???

宋生老师 解答

2025-10-16 09:51

是按照我上面说的这个

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-10-16 09:56

没懂你的意思。。。。。

宋生老师 解答

2025-10-16 09:56

当期无法划分的全部进项税额是没办法确定这个是与内销有关,还是与外销有关,比如公司办公用的办公材料的进项税。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-10-16 09:57

我的意思是说   如果我9月无法区分抵扣的是内销的还是出口的进项,就用9月所有要抵扣的进项*免税收入433000/433000+内销开票收入

宋生老师 解答

2025-10-16 10:00

你好,对的,就是这样子的,按照那个公式。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-10-16 10:40

我的意思是说   如果我9月无法区分抵扣的是内销的还是出口的进项,就用9月所有要抵扣的进项*免税收入433000/433000+内销开票收入                  确定这样没错对吧

宋生老师 解答

2025-10-16 10:42

你好,是的你按照那个公,你按照那个公式来就可以了呀,那个公式。一项项对比填入就好了。

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