@暖暖老师有在吗？？？我有问题想问你

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-13 11:55

这个问题是我前几天问过你的那个，就是9月收到两笔跨境人民币做免税收入（对应的进项不能抵扣），但是要区分哪些是内销的进项哪些是出口的进项，然后你教我用这个算法来区分      当月的进项税额*收入/总收入=转出的金额，但是现在的问题是我9月认证抵扣的都是9月份前收到的那些还没有抵扣的进项发票，然后还是用当月的进项税额*当月收入/总收入，来算当月需要转出的进项税额吗

暖暖老师 解答

2025-10-13 11:56

用当月勾选的总数做就可以的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-13 11:56

抵扣是抵扣的9月前的，转出是按当月收到 的进项转出的，这口径都不统一了，有点纠结

暖暖老师 解答

2025-10-13 11:57

就是当月抵扣的合计数字

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-13 11:57

这个在实物中你们也是这么操作的吗，关于那个进项转出的算法问题

暖暖老师 解答

2025-10-13 11:58

是的，我们是这样操作的，我自己就操作过的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-13 12:47

进项税额转出是计算式
301746.22*433000/（433000 5766905.56）=21073.88766

9月收到的进项是301746.22， 
9月抵扣进项是抵扣的2025年3-8月的抵扣701519.13
   这两个数是没有什么关系吗

暖暖老师 解答

2025-10-13 13:03

你9月勾选了多少啊？用这个勾选的数据