老师，请问接手公司后这个应收账款账实就不相符，是乱账，清理了部分，有个别客户因为之前台账缺失，银行流水导不出23年以前的，查起来相当困难，我们是维保公司，应收账款配件类的相关繁琐，现在实际的应收清理出来了，实际只有6万多未收，账上还挂着20多万，请问老师该怎么平这个账

芳芳 追问

2025-10-10 16:21

老师，能详细说说吗？后面的应收都是开票确认了收入和应收，怎么当现金平账呢
，没有很明白呢

宋生老师 解答

2025-10-10 16:22

你好，借现金，贷应收账款。这样慢慢做平

芳芳 追问

2025-10-10 16:26

用一笔弄完吗？等于做一个虚拟的分录，用库存现金过渡一下平账，对吧

宋生老师 解答

2025-10-10 16:30

你好，是的。慢慢做。金额大的话不要一笔做。

芳芳 追问

2025-10-10 16:35

嗯嗯，谢谢老师

宋生老师 解答

2025-10-10 16:37

你好，不用客气的了。