电钻维修换马达140元记入什么科目

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-08 14:07

仪器校准900元是记入主营业务成本还是固定资产还是费用

郭老师 解答

2025-10-08 14:09

买来用在哪里的
销售的吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-08 14:57

防火海绵2900元（1000个）这个如果反映在利润 表是怎么做的，1000个防火海绵*含税单价2.8=2800+磨具费100元=2900元，这个如果反映在利润 表是怎么反映的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-08 14:58

8月份付了这个钱怎么入账，只有指定产品才放这个，8月利润 表这笔钱怎么反映

郭老师 解答

2025-10-08 15:00

你这是买来哪里使用的？是车间的话，制造费用他不能直接在利润表里面显示他的月末结转到生产成本，完工之后一块板库存商品销售出去转到主营业务成本，他的营业成本里面。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-08 15:11

老板娘给了一些单据，日期有7月8月9月，因为是9月30号才给，那8月的报表需要算上8月的这笔费用吗，还是说可以直接全部算到9月的费用里面的？

郭老师 解答

2025-10-08 17:08

能补到八月份最好补到八月份，如果实在补不了的话，你就做到九月份

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-08 17:30

老板说应付的货款 有600多万，应收的也不到100W，按照这个逻辑   应该还是在亏损，但是我做出来的利润表是盈利的，那是说明利润 表不对吗还是？关键是账上的存货数据也不准，老板这么说，我都不知道该怎么回答她了

郭老师 解答

2025-10-08 17:38

这个不一定，你得看一下你们单位的存货，你买来的没有销售出去，他还属于存货，不影响利润

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-08 17:42

什么意思，我这么发过去，老板能理解吗

郭老师 解答

2025-10-08 17:45

就是你看一下你们单位成本费用有没有少做，没有shaozu0
，你跟你老板说一下，他那个是收付实现制
你这个是权责发生制，


你老板不懂，你知道吧，你知道收付实现
权责发生制
会计基础里面的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-08 17:48

我要怎么跟它解释会好一点，这个怎么扯到收付实现制和权责发生制了

郭老师 解答

2025-10-08 17:53

付出去了，不一定费用成本


这句话理解吗？借原材料贷银行存款，他不影响利润

郭老师 解答

2025-10-08 17:54

借应收账款
贷主营业务收入，应交税费没有收到钱，他影响利润


这个和钱有什么关系

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-08 17:59

这个不一定，存货买来没有销售出去，还是属于存货，不影响利润
付出去的钱不是直接变成成本的，先是库存商品，等存货卖出去了卖掉的部份才是成本，没卖掉还是存货，存货不影响利润的。。。。。。。。。。。。我这么回答行吗

郭老师 解答

2025-10-08 18:03

这个可以
但是你得查一下你存货
成本费用分别多少
跟他说具体的数据比较合适吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-08 18:04

存货没有具体数据，账上的数据不准

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-08 18:09

关键是现在系统账上面的存货数据也不准啊，所以这个到底要怎么搞好烦

郭老师 解答

2025-10-08 18:17

那到底是到底是亏损还是盈利？能保证吗？如果不能保证的话，你自己建议先换一下，或者是算不出来，直接跟你老板这么说，需要时间算

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-08 18:39

主要是账上存货数据不准

郭老师 解答

2025-10-08 18:41

你的存货不准确的情况下，你的成本也有影响
然后利润就不准确，你跟你老板说得说一个确定的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-08 18:47

成本不是按销售出去的来结转的吗，没有销售出去的是存货，跟利润也没关系啊，存货影响的是资产负债表

郭老师 解答

2025-10-08 19:11

是啊，是这么理解了，可是你说的存货不准确，是入库还是出库




出库的话，他会影响你的成本价