我公司是代理商，供应商给我们的价格，我们以同样的价格出售，供应商会给我们返利，这个返利只能用于货款的抵扣，供应商开给公司的发票是减到返利后的金额，我公司收到发票怎么帐务处理

上年度供应商卖给我们一批包材不合格就退货了，以往的处理方式是下次再购该包材的时候从货款中抵减，可现在我公司不再需要购买该规格的包材了，但其他规格的包材我们照常合作，而退货的包材是已经抵扣并是一张发票中其中一项，而且还是好几个月都有，这种情况我们怎么处理更合适？

答： 退货的那个发票没有红冲吗

供应商给我司发一笔款作为奖励，让抵扣货款，我司如何做比较好

答： 你们开发票给对方吗？或者对方给你开负数

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

17年12月份 供应商给我们开的发票我们已经抵扣了 现在因货物不合格 供应商发票还能冲红吗

答： 你好，可以冲的，你们提交红字信息表，然后凭信息表进项税额转出