小规模纳税人代开专票不需要抄税吗？可是申报的时候提示未进行抄报

小哲 追问

2018-07-03 10:15

可是申报的时候提示未进行抄报？

耿老师 解答

2018-07-03 10:17

代开的不在你们税控机你们没法抄税

小哲 追问

2018-07-03 10:21

系统就是这么提示的 
 
小规模一直没开过票 
 
嗯嗯，我在大厅代开的

耿老师 解答

2018-07-03 10:23

就是说这个月除了代开你们买有开其他发票是吧，抄税流程做一下，数据是零

小哲 追问

2018-07-03 10:38

老师  那代开的税额应该放在应交税费明细什么科目？

小哲 追问

2018-07-03 10:40

老师 那代开的税额应该放在应交税费明细什么科目？ 
 
而且我的开票金额已经超了9万

耿老师 解答

2018-07-03 11:24

应交税费  已交税金科目下核算