1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

朴老师

职称： 会计师

2025-09-27 03:08

不可以直接抵消。需先将 B 公司 “其他应收款 - A -5000 元”（实质为负债）重分类至 “其他应付款 - A 5000 元”，确保 A 的 “其他应收款”（资产）与 B 的 “其他应付款”（负债）属性匹配，再进行内部抵消，否则会导致报表列报失真，不符合准则要求。

上传图片  
相关问题讨论
你好！说实话，没有完美的办法。没办法靠几个分录，就能把不合理的事情合理合规了
2024-06-11 13:39:32
转营业外支出科目
2024-05-24 14:13:28
同学你好，是可以的
2024-01-18 16:41:37
您好，同学，请稍等下
2023-09-19 09:40:26
学员朋友您好，红冲以前的多做科目凭证，用负数金额表示就可以了
2023-01-31 10:24:37
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...