送心意

家权老师

职称税务师

2025-09-20 11:54

清理残值
借:固定资产清理   原值-折旧
      累计折旧
贷:固定资产







变卖开票         
借:银行存款 1700
贷:固定资产清理  1650.48
      应交税费-增值税-销项  49.52












把固定资产清理科目结转余额平
借:营业外支出
贷:固定资产清理

借:固定资产清理

贷:营业外收入

带眼镜的波斯猫. 追问

2025-09-20 11:58

但是有16.5元是免税的,这个怎么提现?

家权老师 解答

2025-09-20 12:00

减免的税不需要体现,交多少就体现多少就行

带眼镜的波斯猫. 追问

2025-09-20 12:02

那做账的时候,增值税销项税做49.52元,但是实际扣款只有33.01元的,这不是有差额了吗?

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相关问题讨论
一般都是不含增值税金额
2018-07-10 17:39:29
销售额不含税的
2019-01-04 17:23:04
你好,是购销合同印花税?
2018-06-12 08:44:21
你好,是填写不含增值税的收入金额
2019-01-07 15:13:28
是不含税金额 ,金额后面就是税额栏目
2020-01-08 14:33:09
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