老师，平时不缴纳企业所得税，怎么倒推汇算清缴缴纳2万多企业所得税呢，谢谢老师，还是不会计算

静～sophia 追问

2025-09-10 16:14

老师，是小微企业，汇算时候假如营业收入1100万，营业成本800万，您怎么倒推出来缴纳企业所得税2万左右，也就是我在12月之前找多少成本票合适呢，谢谢老师

宋生老师 解答

2025-09-10 16:16

你好，你营业成本800万，那现在有多少了呢。

静～sophia 追问

2025-09-10 16:22

老师，先正着说，是汇算是营业收入-营业成本=利润总额+调增-调减  *0.05就是所得税是这样么，加入知道营业收入1100万，，要缴纳的企业所得税2万，那么需要多少营业成本，也就是找多少票呢，谢谢老师，我开始说的公示那个对不，谢谢老师

宋生老师 解答

2025-09-10 16:24

你好，你税如果是2万，小微企业5%，那么利润是40万，收入1100万，那么成本费用加起来要1060万，你现在如果已经有800万了，还差260万。

静～sophia 追问

2025-09-10 16:27

老师，这个利润是40万， 收入是1100万，这个1100-40万， 我不明白是怎么回事，谢谢老师

宋生老师 解答

2025-09-10 16:28

你好，就是你要40万利润。
你的收入有一千1100万，那你的成本费用加起来。要1060万。
收入-各项支出=利润

静～sophia 追问

2025-09-10 16:32

老师，我明白了，刚才问过了一个问题，后来到次数了，就是 利润总额210*0.05=10.5  ，还有就是200万净利润/0.95=210.53  210.53*0.05=10.5 ，这两个方法都对，还是哪种对呢，谢谢老师

宋生老师 解答

2025-09-10 16:33

你好，你是要算什么呢

静～sophia 追问

2025-09-10 16:34

老师，是企业所得税的金额算法

宋生老师 解答

2025-09-10 16:36

你好，你如果是算税金的话就是第一种

静～sophia 追问

2025-09-10 16:44

老师，我一直不明白个问题，也就是总是问这个问题，您能帮帮我解答一下么，就是我们一年都四个季度都做暂估，也就是一年都不缴纳所得税，那到了汇算清缴的时候会缴纳2万多所得税，当年的本年利润盈利一般是5.6万左右，那么我怎么倒推出来再汇算的时候，也就是汇算的时候缴纳2万多所得税，并且是一年都不缴纳企业所得税的情况，谢谢老师，一直很纠结，您知道我卡在哪里了么，谢谢老师

宋生老师 解答

2025-09-10 16:45

你好，你要有票才行。汇算的时候要有票。没有票，你本身按发票计算你要交3万，你结果只交2万，就是偷税漏税No

静～sophia 追问

2025-09-10 16:48

老师，我是在时间这里卡住了，老板会找发票，平时不交税，会给她告诉找多少票，所以不交税，但是做汇算清缴确缴纳2万多的所得税，那平时是1-12月这个月份都不交税，汇算也是1-12月这个月份确缴纳2万多，这个汇算怎么倒推出来缴纳2万多，都是一年的时间，平时不交，汇算确交税，是怎么回事呢，谢谢老师，感谢

宋生老师 解答

2025-09-10 16:49

你好，就是要多少暂估多少啊。
平时收入等于支出。就不用交了。

静～sophia 追问

2025-09-10 16:50

老师，那平时都不交了， 那汇算为什么也是一年，怎么就缴纳2万多呢

宋生老师 解答

2025-09-10 16:50

你好，冲减暂估的，按2万来计算，少多少发票，拿回来多少。

静～sophia 追问

2025-09-10 16:52

老师，我怕次数又用完，您能帮我解答一下吗，就是平时不用缴纳，汇算缴纳2万，平时暂估，也冲减暂估了，汇算为什么缴纳2万，谢谢老师

宋生老师 解答

2025-09-10 16:53

你好，上面说了呀。
冲减暂估的，按2万来计算，少多少发票，拿回来多少。
而且已经有上面的例子了
税如果是2万，小微企业5%，那么利润是40万，收入1100万，那么成本费用加起来要1060万，你现在如果已经有800万了，还差260万。

静～sophia 追问

2025-09-10 16:56

老师，那这样算出来税是2万，节点假如12月，那么不就体现平时12月也缴纳了2万么，我是想平时不缴纳，暂估，冲暂估，汇算缴纳2万，我是新手，麻烦老师了，谢谢

宋生老师 解答

2025-09-10 16:57

你好，你12月也暂估了。所以12月才不用交的。