小规模第二季度销售额只有3万多，为什么申报增值税表的时候没减免呢

moon 追问

2018-07-01 16:19

没有 全部是金税盘开的普票

moon 追问

2018-07-01 16:21

而且填报增值税报表的时候 就没有002附列资料这张表

王雁鸣老师 解答

2018-07-01 16:25

您好，有可能今天才7月1号，报表还没有完全显示出来，建议等两天再看看吧。

moon 追问

2018-07-01 16:31

那请问老师，国税系统申报的时候利润表里的所得税是不是也要填上

王雁鸣老师 解答

2018-07-01 16:32

您好，是的，但是最好扣除以前年度的亏损金额。

moon 追问

2018-07-01 16:42

那也就是前期做账的时候要有计提企业所得税的分录喽，要不然打出来的利润表所得税额就是空的

王雁鸣老师 解答

2018-07-01 16:43

您好，是的，您理解很正确。

moon 追问

2018-07-01 16:44

好的 谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-07-01 16:45

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。