请问 小规模公司有申报收入 有人工 一直没有成本票这样是不是不合理

欢喜 追问

2025-09-04 11:42

那需要怎么操作才行呢 比如收入60万 人工45万 需要开多少的成本票呢？

小菲老师 解答

2025-09-04 11:48

同学，你好 
你是什么公司？？贸易公司，还是服务型公司？

欢喜 追问

2025-09-04 13:59

电商贸易公司

小菲老师 解答

2025-09-04 14:00

同学，你好 
那你采购，没有发票吗？？

欢喜 追问

2025-09-04 14:48

没有呢 所以现在打算找供应商都开票了

小菲老师 解答

2025-09-04 14:49

同学，你好 
那实际采购了多少，就按照多少取得发票

欢喜 追问

2025-09-04 15:16

想请问一下比如每个季度无票申报收入120万左右 不超过500万是不是不会变更成一般纳税人

小菲老师 解答

2025-09-04 15:18

同学，你好 
是的，不会变成一般纳税人

欢喜 追问

2025-09-04 15:29

比如每个月季度120万的无票收入 成本票开100万 人工45万 增值税和企业所得税是缴纳多少呢？

小菲老师 解答

2025-09-04 15:30

同学，你好 
收入120，成本145 
那你是亏本的，没有企业所得税。 
增值税是用销项-进项的

欢喜 追问

2025-09-04 15:36

人工45万 得申报多少收入和成本才能是盈利 缴纳一点企业所得税的呢？

小菲老师 解答

2025-09-04 15:41

同学，你好 
 人工45万 得申报多少收入和成本才能是盈利 
收入是120万，那成本需要120-45=75，要小于75万才行

欢喜 追问

2025-09-04 15:43

好的 请问老师 增值税也是季度做一次申报嘛？

小菲老师 解答

2025-09-04 15:45

同学，你好 
嗯嗯 
，是的

欢喜 追问

2025-09-04 15:47

请问老师小规模纳税人可以收专票嘛 不用来抵扣 只做成本票也可以对嘛

小菲老师 解答

2025-09-04 15:47

同学，你好
最好收普通发票

欢喜 追问

2025-09-04 15:49

很多工厂是一般纳税人 对方不肯开普票

小菲老师 解答

2025-09-04 15:49

同学，你好
那就收专票

欢喜 追问

2025-09-04 15:50

收专票会有影响嘛？

小菲老师 解答

2025-09-04 15:58

同学，你好
小规模企业是收普通发票
你如果收专票，税务局没有说不可以，但是也没说可以，我们实务处理上，尽量收取普通发票