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广州 上月收到A开来10w专票。开20w专票出去给客户。 本月由于时效问题，其中一部分产品3w需要取消找B公司提供，产品数量金额都一致，红冲A公司发票，原发票产品分成A公司开出7w票，B公司开出3w。 税务上红冲转出需要补税，重新取得发票能不能抵扣。
留胡子的羽毛
于2025-08-26 17:23 发布 62次浏览
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波德老师
职称： 高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师
2025-08-26 17:25
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精选问题
老师请教一下，7月收发票入固定资产，9月收发票，是7月 问
若加装部件金额不大，可直接计入费用 答
那些行也属于简易征收 问
同学，你好 有截图吗？ 答
小规模现在开普票和专票的税率是多少？客户让我们 问
国家税务总局公告2023年第1号 具体解读：小规模2023-27年开票的税率：适用3%的普票按1%，专票可以根据客户需要任选1%或3%。另外农产品免税，不动产租赁和销售按5%。 答
老师您好我们进口的产品报关单我是放在入库原料 问
放在入库原料后面 答
老师，汇算清缴，业务招待费，怎么计算超标啊，我知道是6 问
平时控制就不能超过销售收入的0.5%，超过了就要全额调增 答
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