送心意

家权老师

职称: 税务师

2025-08-20 15:17

那个计入管理费用-福利费

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优先和往年持平;不要人为拉高税负。 利润率 16% 如果是真实业务,留存好证据(产品涨价、高毛利订单、成本下降说明)即可;指标大幅波动(同比 ±30%)最容易触发预警,偏高、偏低都预警。
2026-10-16 15:50:03
您好,这个可能是前面多交了,具体查不到,要问专管员
2026-10-16 11:41:20
按总局 34 号公告:2021 年后汇缴多缴,不能直接抵以后年度,系统强制只能走退税;你查账发现不该退税,更正 2024 年度汇算申报表,把报表改成 “应纳税额 = 已预缴 1 万,无应退税额”,就不会产生退税。 1. 电子税务局路径:我要办税→税费申报及缴纳→申报更正,找到 2024 企业所得税年报 A 表更正。 2. 修正报表数据,让最终应纳税额 = 预缴 10000 元,应退税额变成 0,不再带出退税任务。 3. 提交更正,系统不再提示退税,不用申请退抵税。
2026-10-16 10:15:28
12 搭赠 1 折扣 8.33%,各金额套餐折扣最高 7.07%;单纯看赠品价值,12 搭送 1 更划算,但要考虑赠品销售、临期库存风险。
2026-10-16 09:47:05
纸质高铁报销凭证填第1栏;电子高铁行程单(未打印纸质报销凭证)填第7栏其他。 抵扣税额=票面金额÷(1+9%)×9% 数电版高铁电子发票,不在这填,在税务数字账户勾选。
2026-10-16 12:19:07
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