你好 账务处理平时计提 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税

布丁不是布丁 追问

2025-08-20 11:33

次月 借：应交税费-未交增值税  贷：银行存款    但是应交税费-应交增值税-转出未交增值税的金额会越来越大，是哪里错了吗

文文老师 解答

2025-08-20 11:34

再做增值税内部结转分录

文文老师 解答

2025-08-20 11:34

借：应交税费-应交增值税-销项 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税

布丁不是布丁 追问

2025-08-20 11:36

但是实际上我并不清楚销项金额和进项金额是多少，因为是内帐，都是扣费了才知道被扣走多少钱   这种情况下我该怎么调整呢

文文老师 解答

2025-08-20 11:37

内账不用这么麻烦 ，平时不做，直接按缴纳的金额做账，借：税金及附加 贷：银行存款

布丁不是布丁 追问

2025-08-20 11:38

领导又要求要计提上当月的税费，现在应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目的金额已经非常大了，我的账上该怎么调整比较合适呢？

文文老师 解答

2025-08-20 11:46

内账是没有必要的这样处理的。现在可将余额转到营业外收支

布丁不是布丁 追问

2025-08-20 11:47

借：应交税费-应交增值税-销项 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税   如果是这个的话，那不是进项销项科目也都会有余额嘛，不应该也是要结转吗