专票跨月份做红冲，有哪些流程？是直接开具吗？对方没有认证

蒋老师 解答

2018-06-29 11:09

你好，可以直接开具，把红冲的发票再给对方一份就行，对方怎么处理看他们自己了。

守护沙漏 追问

2018-06-29 11:14

他们没有认证也要给他们吗

蒋老师 解答

2018-06-29 11:16

是的，他们可以先认证然后做进项转出。

守护沙漏 追问

2018-06-29 11:16

他们吧发票已经退给我们了，也没有认证，我们已经重新给他们开具了一张了

守护沙漏 追问

2018-06-29 11:17

他们没有拿到就直接快递退回了，我们重新开具给他们了

守护沙漏 追问

2018-06-29 11:17

那张发票他们看都没看到就退给我们了

蒋老师 解答

2018-06-29 11:18

额，没有认证的话也是可以这样处理。

守护沙漏 追问

2018-06-29 11:19

老师，我红字发票信息表写好了，直接保存然后上传就行吗

守护沙漏 追问

2018-06-29 11:19

不给他们可以吗？

蒋老师 解答

2018-06-29 11:21

可以的，退回来的和红字发票你们自己保存。

守护沙漏 追问

2018-06-29 11:24

但是那张退回来的发票是5月份的。我们会计已经做账做进去了，6月份对方公司才退给我们的，该怎么操作呢

蒋老师 解答

2018-06-29 11:25

可以在6月份用红字发票做一张红字分录冲销就可以了

守护沙漏 追问

2018-06-29 11:27

老师这个表填好了，我在点击保存然后点击上传吗？

蒋老师 解答

2018-06-29 11:28

你可以直接点打印就自动保存了，也可能每个地方不一样按你们那边处理

守护沙漏 追问

2018-06-29 11:29

还需要点击上传吗？不是说还要税局审核通过才能开红字发票吗？

蒋老师 解答

2018-06-29 11:30

每个地方情况可能不一样，你可以上传看看，或者拨打12366问下当地的情况

守护沙漏 追问

2018-06-29 11:32

我点击上传就跳出来这个

守护沙漏 追问

2018-06-29 11:33

是要月初抄报税之后才能开红字发票信息表吗

蒋老师 解答

2018-06-29 11:33

你拨打12366问下具体情况呢