各位老师，有个问题我想请教下，就是我们原先已经按5634元开了发票给对方，现在对方因为换货的原因将800W摄像头改换成500W摄像头，两都的差价是800W是128元*3=384，500W 3*100=300，差价是84元，等于是要退84元给对方，但是我们原先已经换5634元开了13%的增值税发票过去了，那实际我们应退对方多少差价？？？是不是要扣除这84元的税点钱再退款给对方

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 10:28

有必要搞的这么复杂吗，哎，我的老师啊，就84块而且是退私账又不是退公账，你这，能不能灵活一点

朴老师 解答

2025-08-15 10:32

退给他们私户的吗？那就直接扣除税款退私户

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 10:32

她这是退私账的，不是对公，如果都是对公的，可以按你说的这么弄

朴老师 解答

2025-08-15 10:33

退私户直接扣除税点再退就行

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 10:33

我就少说了一句是退私账的，你就这么正式，是的，差价是直接退私账给对方，我们原先开了5634的发票，按实际应该是开5550对吧，

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 10:37

这样对吧。。。。。。

朴老师 解答

2025-08-15 10:37

你不说退私户就默认公户操作呢
嗯，对的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 10:38

扣14块，退70块

朴老师 解答

2025-08-15 10:38

同学你好这样对的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 10:40

是扣84元的税点钱没错吧，你看下

朴老师 解答

2025-08-15 10:40

我看了没有问题的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 11:06

客户不同意。。。

朴老师 解答

2025-08-15 11:07

你们这个业务有进项抵扣吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 11:07

一定要一 一  对应吗，我们不止这个进项，我们的进项挺多的，

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 11:09

其实就84块，是不是就按84块退就行了，还扣税点，是不是直接问下老板娘

朴老师 解答

2025-08-15 11:09

他不给你们提供进项那你就应该按这个来收他的，印花税万分之三然后再乘50%

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 11:10

他又不是我们的供应商，哪里有进项，他是我们的客户

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 11:13

印花税万分之三然后再乘50%，算下来84/1.13*0.0003*0.5=0.01，都不用算税钱了

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 11:15

如果按5%来扣税钱是退多少

朴老师 解答

2025-08-15 11:17

是的
印花税可以忽略不计

朴老师 解答

2025-08-15 11:17

那就是不含税收入乘以5%

或者用84*5%都可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 11:21

客户这么说是怎么算的，我居然看不懂。。。。

朴老师 解答

2025-08-15 11:22

他的意思就是用不含税金额乘以10%是你们应该扣的税点

如果你按13%来扣也可以
他就是这个意思

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 11:22

所以我就说不能按理论上的税点来收别人的钱，这样真的被人喷死

朴老师 解答

2025-08-15 11:22

这个主要看你们综合税负率是多少