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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-06-29 09:31

你们是小规模纳税人吗？为什么是一个季度再进行账务处理？

Luck Fairy 追问

2018-06-29 09:45

是小规模，账套是从2018年4月启用的，根据这两张的会计分录录入了，期初数据。像这两张上的会计分录还需要写记账凭证吗？

Luck Fairy 追问

2018-06-29 09:48

因为账套从年中4月启用的，要录入期初数据，是按一年一年归集的，启用账套之后就是按月处理

江老师 解答

2018-06-29 09:55

这个分录，你们当时报税是按做了这个分录是报税的吗？

Luck Fairy 追问

2018-06-29 09:58

不知道是不是

Luck Fairy 追问

2018-06-29 09:59

我是根据这上面的税结合发票上年度合计的税做的分录

江老师 解答

2018-06-29 10:05

从这个表上看，你们是报了一季度的企业所得税的。因此这些分录可能存在一本或几本一季度的凭证

Luck Fairy 追问

2018-06-29 10:10

我们是按季报的企业所得税

Luck Fairy 追问

2018-06-29 10:44

老师还在吗？？

江老师 解答

2018-06-29 15:55

按季度进行申报企业所得税

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相关问题讨论
你们是小规模纳税人吗？为什么是一个季度再进行账务处理？
2018-06-29 09:31:51
我们是小规模，账套是从2018年4月启用的，根据这两张的会计分录录入了，期初数据。像这两张上的会计分录还需要写记账凭证吗？
2018-06-29 11:13:34
账套是从2018年4月启用的，根据这两张的会计分录录入了，期初数据。像这两张上的会计分录还需要写记账凭证吗？
2018-06-29 09:28:06
您好，您的分录正确，但是缺了一个 借：公允价值变动损益 4 贷：投资收益 4
2018-12-04 15:33:24
你好！可以这样做表。。
2016-07-13 14:37:54
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