老师这是我自己根据发票做的2018年以前的会计分录，帮我看看呗，谢谢

Luck Fairy 追问

2018-06-29 09:45

是小规模，账套是从2018年4月启用的，根据这两张的会计分录录入了，期初数据。像这两张上的会计分录还需要写记账凭证吗？

Luck Fairy 追问

2018-06-29 09:48

因为账套从年中4月启用的，要录入期初数据，是按一年一年归集的，启用账套之后就是按月处理

江老师 解答

2018-06-29 09:55

这个分录，你们当时报税是按做了这个分录是报税的吗？

Luck Fairy 追问

2018-06-29 09:58

不知道是不是

Luck Fairy 追问

2018-06-29 09:59

我是根据这上面的税结合发票上年度合计的税做的分录

江老师 解答

2018-06-29 10:05

从这个表上看，你们是报了一季度的企业所得税的。因此这些分录可能存在一本或几本一季度的凭证

Luck Fairy 追问

2018-06-29 10:10

我们是按季报的企业所得税

Luck Fairy 追问

2018-06-29 10:44

老师还在吗？？

江老师 解答

2018-06-29 15:55

按季度进行申报企业所得税