请问5月增值税申报报免税销售额填错了，怎么改？

欢喜 追问

2025-08-13 11:04

那我是先申报7月的还是先更正5月的数据呢？

文文老师 解答

2025-08-13 11:06

你好 先更正5月的数据

欢喜 追问

2025-08-13 11:19

请问需要更正第二季度企业所得税嘛

文文老师 解答

2025-08-13 11:21

需要更正第二季度企业所得税

欢喜 追问

2025-08-13 11:23

只有5月的免税销售额少了5元 实际企业所得税收入总金额是对的 这样也要修改企业所得税吗？

文文老师 解答

2025-08-13 11:27

实际企业所得税收入总金额是对的 不要修改企业所得税

欢喜 追问

2025-08-13 11:28

好的 现在5月 6月都更正了 7月的本年累计数也是正确的 这样是不是就没有其他需要修改的呢？

文文老师 解答

2025-08-13 11:30

是的，没有其他需要修改的

欢喜 追问

2025-08-13 11:35

好的 请问老师 国内拖车费发票是电子普票 金额是3195 税率6% 税额是191.7 价税合计3386.7 申报印花税是按哪个金额来申报

文文老师 解答

2025-08-13 11:36

可以按不含税金额3195申报

欢喜 追问

2025-08-13 11:42

我问另一个老师说按含税的 我想问一下到底是按哪个呢？

文文老师 解答

2025-08-13 11:45

通常可以按不含税金额申报

欢喜 追问

2025-08-13 11:46

这个和合同有关联嘛 像这种合同都是只签一次 然后开票都是货代开给我们的

文文老师 解答

2025-08-13 11:49

通常要在合同中列明金额与税额

欢喜 追问

2025-08-13 11:57

那就是带税率的按不含税价申报  免税的喊发票金额申报这样对吗？

文文老师 解答

2025-08-13 12:03

是的，通常可以这样取数做为计税依据