送心意

家权老师

职称税务师

2025-08-08 17:00

借:银行存款
贷:应付职工薪酬-社保
       其他应付款-代收代缴社保 以后月份少扣职工
借:应付职工薪酬-社保
贷:利润分配-未分配利润

虾米1266 追问

2025-08-08 17:02

这个跨年了,而且过了汇算清缴期,是不是这样做更合适:
借:银行存款
   贷:以前年度损益调整

家权老师 解答

2025-08-08 17:05

嗯呢,可以那样做的

虾米1266 追问

2025-08-08 17:08

那需要把去年原来那笔给冲掉吗

家权老师 解答

2025-08-08 17:10

金额大就要更正上年的报表,重新做汇算

虾米1266 追问

2025-08-08 17:11

1万,怎么做账呢

家权老师 解答

2025-08-08 17:13

做账前边都做出来了哈,现在要更正上年的报表,重新汇算

虾米1266 追问

2025-08-08 17:14

1万也要重新汇算嘛?

家权老师 解答

2025-08-08 17:15

是的,那个影响当年的利润了

虾米1266 追问

2025-08-08 17:16

重新做24年的汇算清缴?不是已经过了嘛

家权老师 解答

2025-08-08 17:20

过了也可以更正申报的

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相关问题讨论
你好,一般是当月扣当月的。
2019-10-15 22:36:20
参保这个分录来:1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
2018-12-13 10:16:40
您好,是的,这可以这样做的
2020-04-10 20:44:56
您好,这个是叫社会保险费
2022-08-10 14:27:50
你好,可以这样做的了
2019-02-13 11:59:51
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