老师，请问如果我销售材料给客户10万，开票10万给客户。同时当月我又从客户那里购买另一种我没有的但又需要的料4万元，请问这4万元的料要怎么做会计处理？

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2025-08-06 09:50

请问我们内账的表格中直接抵了材料，意思就是直接从10万元里面抵了4万，客户再转我6万。

家权老师 解答

2025-08-06 09:53

是的，就是那样做就行

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2025-08-06 09:56

但我们开票10万给客户，我们又没收到4万的成本票，这样我不是导致成本的缺少吗？

家权老师 解答

2025-08-06 09:56

叫对方开票就行了哈，

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2025-08-06 09:57

请问还需不需要让对方再转一下款？我付给对方4万。他付给我10万？

家权老师 解答

2025-08-06 09:58

最好是各自转各自的款

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2025-08-06 10:01

嗯嗯，这样资金流一致。

家权老师 解答

2025-08-06 10:02

是的，就那样处理就行

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2025-08-06 10:02

老师，如果对方不肯给开这4万的票咋整？

家权老师 解答

2025-08-06 10:03

都是合作关系，为啥就不开呢？一次性关系？那么直接投诉

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2025-08-06 10:06

这招牛。但目前是，10万元货款，自己这边开了10万的票，应收款被抵了4万，还剩6万元未收到。对方也还未转过来。

家权老师 解答

2025-08-06 10:09

索要发票就行了哈

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2025-08-06 10:15

OK,谢谢老师。

家权老师 解答

2025-08-06 10:17

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。