@郭老师，郭老师有在吗，关于昨天问你那个计算税点的问题，客户说这样计算，2360换算成含税2500，3100-2500=600，再用600*0.13=78，再用600-78-减一个提现的手续费，客户说要这样计算

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-29 10:02

关键是她直接用600*13%对吗，直接用差额600*0.13，

郭老师 解答

2025-07-29 10:03

这个不对
算少了税款

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-29 10:04

那现在是不是跟对方协商再加上附加税和企业所得税就行了

郭老师 解答

2025-07-29 10:10

是的
还有一个印花税

2500你们自己计算好了就行

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-29 10:11

销售说含税就是2500

郭老师 解答

2025-07-29 10:11

那就按照你销售的来就是了

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-29 10:11

是不是2360换算成含税2500，就可以按差额600来加税点了

郭老师 解答

2025-07-29 10:12

没有看懂你说的什么意思？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-29 10:14

我是说原先未税2360，未开3100，是不能直接用差额来算税点的，换算成2500含税的，是不是可以直接用3100-2500=600来算税点

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-29 10:15

我是说原先未税2360，开票含税3100，是不能直接用差额来算税点的，换算成2500含税的，是不是可以直接用3100-2500=600来算税点

郭老师 解答

2025-07-29 10:19

对的是的，600是全额算税。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-29 10:20

是不是说错了，600是差额算税？还有2500是怎么算来的，未税2360换算成含税不是236*1.13=2666.8吗

郭老师 解答

2025-07-29 10:21

2500不清楚怎么算的，你问销售他怎么算的，



600是全额算税呀，没有对应的抵扣的，它不就是全额计算税款，
差额是有对应的进项抵扣计算。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-29 10:31

好的，现在就是说除了增值税，附加税和企业所得税还有印花税也是要算进去的是吗，但是客户一直坚持说除了增值税，其他都不应该他们承担

郭老师 解答

2025-07-29 10:34

是的
因为多看了这一部分发票，你需要交增值税附加税印花税所得税，所以需要带进去

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-29 10:50

那如果按客户的这么个算法，我们吃不吃亏，

郭老师 解答

2025-07-29 10:51

吃亏
多承担了附加税印花税所得税

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-29 10:53

但是客户那边坚持 说自己还要倒贴100多块钱，那这样我是直接跑去问老板娘，如果老板同意，就按客户的吗

郭老师 解答

2025-07-29 11:01

可以的，这个你们自己决定就行

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-29 11:02

那如果按客户的这么个算法，我们吃不吃亏。。。

郭老师 解答

2025-07-29 11:10

吃亏
多承担了附加税印花税所得税


10:51回复了。