@郭老师，我们卖产品给A客户不含税价2360，A卖给B含税价3100，我们跟B签合同3100元，公户付款及开发票给B都是按3100，现在A要求退差价给A。那我们应退A差价是多少，怎么计算，

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 10:41

那算出来是多少啊

郭老师 解答

2025-07-26 10:44

回复以下
都是13%的税率吧

郭老师 解答

2025-07-26 10:47

3100-2666.8=433.2
423.2-（433.2/1.13*13%*（1➕12%）➕433.2/1.13*万分之三➕432.2/1.13*25%）
按照非小型微利企业的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 10:48

是的，肯定是13个点啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 10:52

算出来是不是退361.15

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 10:59

还在吗，郭老师，？？？？？？？

郭老师 解答

2025-07-26 13:19

安非小型微利的的是的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 14:14

老师，你看下这样算对不对，左边是按照小微的税收优惠计算的，右边是按正常税率计算的，看下这样算的对不对

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 14:21

郭老师，还有在吗，周六是不上班吗，怎么回复的比以往慢很多呀

郭老师 解答

2025-07-26 14:34

思路对
具体的金额你算下吧
没计算器
是的休息

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 14:37

能麻烦你拿手机计算器算下吗

郭老师 解答

2025-07-26 14:44

非小型微利企业合计151.78
其他的对

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 14:48

手动加是151.78，用公式求和是151.77，好的，那这个我改一下，其他的没有问题对吧

郭老师 解答

2025-07-26 14:51

是的
其他的没问题的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 15:39

有一个问题，收这个税点是按3100来收还是按433.20来收啊，正常开发票是开2666.80的，现在是按3100开的发票，等于是多开了433.20了的这一部份，所以收税点是按3100来收还是按433.20来收啊

郭老师 解答

2025-07-26 15:53

你自己的销售价格自己计算税点
其他的自己计算好了
报价都含税了
所以只需要 计算差额

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 15:55

我再解释的清楚一些，就是我们将产品卖给我们的客户报价是未税的即不含税价是2360，然后客户将产品又卖给他的客户报价是含税3100，然后是客户的客户将3100元转入我们的公账并且我们开具发票是直接开具给客户的客户是按3100元开的发票，针对这个收税点，所以是按3100来收还是按差额来收

郭老师 解答

2025-07-26 15:58

加了13%的不是吗
不是的话你自己计算下需要加多少税点


抵扣进项之后需要交多少
增值税附加税印花税所得税合计

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 16:05

什么意思，那到底是按差额来收税点还是不按差来收啊

郭老师 解答

2025-07-26 16:07

全额
但是计算方法不一样
自己销售出去的这一部分有对应的进项抵扣

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 16:10

按全额来收税点啊，有点晕了，到底全额到底差额我都头晕了

郭老师 解答

2025-07-26 16:11

你给他报价不收取税点吗
你销售出去收不收


请回复

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 16:14

我记得上次那一单都是含税的，我们报给客户A是5台2500含税12500，客户报价给他的客户是3299.6，5台含税是16498，客户的客户打款到我们公司打款了16498，发票也是按16498开具的，上次这一单是按差额3998来收的税点

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 16:15

你给他报价不收取税点吗
你销售出去收不收


请回复 
这个问题是这样的，我们报价给我们的客户是按2360未税的，客户报给他的客户是按3100含税报的，3100元打到我们公司公户，开发票是按3100开给客户的客户这样，你看下是按差额还是？

郭老师 解答

2025-07-26 16:20

那你既然不正面回复的话
你销售出去收取税点就得全额计算，计算方法不一样
上面写了


销售出去不收税钱，按差额