送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-07-23 11:18

你好,这个一般是9%的了。小规模1%

抓住时机 追问

2025-07-23 11:19

加计扣除多少

宋生老师 解答

2025-07-23 11:21

你好这个一般纳税人加计1%

抓住时机 追问

2025-07-23 11:25

公司自己开进项发票金额9000  税810  价税合计90810   是不      然后在抵扣的时候  是抵扣进项818.1  是不

宋生老师 解答

2025-07-23 11:27

你好,你要生产13%的商品,才能加计1%,否则就是正常9%
是价税合计9000,能抵扣810

抓住时机 追问

2025-07-23 11:28

进项发票怎么做账分录

宋生老师 解答

2025-07-23 11:29

你好,借原材料 8190
进项810
贷银行存款9000

抓住时机 追问

2025-07-23 11:29

加计扣除的进项发票怎么做账

宋生老师 解答

2025-07-23 11:31

领用时加计扣除 1%比如100万:
加计扣除额 = 100 万 × 1% = 1 万元
借:生产成本 91 万
应交税费 —— 应交增值税(进项税额加计抵减额)1 万
贷:原材料 91 万

抓住时机 追问

2025-07-23 11:33

你这样借贷不平呢

宋生老师 解答

2025-07-23 11:37

你好,是少打了营业外收入-加计抵减或者其他收益。

抓住时机 追问

2025-07-23 11:37

你指的 如果100万是价税合计的100万吧

宋生老师 解答

2025-07-23 11:39

你好,是的,价税合计100万

抓住时机 追问

2025-07-23 11:40

价税合计100*1%=1万是加计扣除的增值税是吗

宋生老师 解答

2025-07-23 11:41

你好,是的。就是这样了。

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是一般纳税人的话,销售时,销项税率是9%,如果是小规模纳税人,增值税征收率是3%
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10%,按照10%的抵扣即可的了
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按13%的扣除率扣除的。
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