这月认证了几张发票，税局说属于失控发票，账务如何处理，报表需要填列那几张，怎么填列

冰清一洁 追问

2018-06-27 15:04

老师这月认证的，只在那几张报表填列，会计分录怎么写，谢谢回复

QQ老师 解答

2018-06-27 15:16

发票原分录怎么做的？

冰清一洁 追问

2018-06-27 15:21

这月认证的发票，还没有做分录呢，税局就打电话说属于失控发票，让进项税额转出

QQ老师 解答

2018-06-27 15:26

你好！还么做账务处理是吧，那借： 库存商品   应交税费—增值税进项   贷 ：银行存款等     然后 借：库存商品  贷：应交税费—应交增值税—进项税转出

冰清一洁 追问

2018-06-27 15:27

老师，我报表只需填列报表二35行还是按认证相符的数据填列，然后主表14行填列进项税额的转出吗

QQ老师 解答

2018-06-27 15:33

可以的，，，，，，，，，，