图中的情况，内账应该怎么处理

QQ老师

职称：中级会计师

2018-06-27 13:36

你好！收入按实际金额确认就可以，多收的钱计入其他应付款还回冲其他应付款就可以

L 追问

2018-06-27 13:54

开出发票时借应收账款贷主营业务收入收到货款时借银行存款贷应收账款其他应付款多出的钱还给对方时借其他应付款贷库存现金是这样吗？

QQ老师解答

2018-06-27 13:56

是的，，，，，，，

L 追问

2018-06-27 14:04

开票时的应收账款  15000
收到货款的应收账款  10000
                  其他应付款5000
应收账款这样做不是帐不平吗？

QQ老师解答

2018-06-27 14:16

你好！你是内帐但实际应收款不按发票

L 追问

2018-06-27 14:33

您的意思是借应收账款10000  贷主营业务收入10000
借银行存款15000  贷应收账款10000  其他应付款5000
借其他应付款 5000  贷库存现金5000是吗？

QQ老师解答

2018-06-27 14:39

是的，，，，，，，，，，

L 追问

2018-06-27 14:40

好的，明白了。谢谢

QQ老师解答

2018-06-27 14:47

不客气，，，，，，，，，，，，

你好！收入按实际金额确认就可以，多收的钱计入其他应付款还回冲其他应付款就可以

2018-06-27 13:36:08

你好，对于实际发生于2019年且开票也在2019年，但会计做账于2018年的业务，说明已在2018年做了会计处理，后续可以根据审计调整分录，追溯调整：借：管理费用（或其他成本费用科目）, 贷：以前年度损益调整。

2019-05-25 21:01:53

同学你好红冲的发票转出就可以

2022-04-27 09:21:37

关掉后，重新连接试试

2019-09-03 13:53:15

您好，现金流量表补充资料编制方法如下： 1、净利润　　该项目根据利润表净利润数填列。　　2、计提的资产减值准备　　计提的资产减值准备＝本期计提的各项资产减值准备发生额累计数　　注：直接核销的坏账损失，不计入。　　3、固定资产折旧　　固定资产折旧＝制造费用中折旧＋管理费用中折旧　　或：＝累计折旧期末数－累计折旧期初数　　注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。　　4、无形资产摊销　　＝无形资产（期初数－期末数）　　或＝无形资产贷方发生额累计数　　注：未考虑因无形资产对外投资减少。　　5、长期待摊费用摊销　　＝长期待摊费用（期初数－期末数）　　或＝长期待摊费用贷方发生额累计数　　6、待摊费用的减少（减：增加）　　＝待摊费用期初数－待摊费用期末数　　7、预提费用增加（减：减少）　　＝预提费用期末数－预提费用期初数　　8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　根据固定资产清理及营业外支出（或收入）明细账分析填列。　　9、固定资产报废损失　　根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。　　10、财务费用　　＝利息支出－应收票据的贴现利息　　11、投资损失（减：收益）　　＝投资收益（借方余额正号填列，贷方余额负号填列）　　12、递延税款贷项（减：借项）　　＝递延税款（期末数－期初数）　　13、存货的减少（减：增加）　　＝存货（期初数－期末数）　　注：未考虑存货对外投资的减少。　　14、经营性应收项目的减少（减：增加）　　＝应收账款（期初数－期末数）＋应收票据（期初数－期末数）＋预付账款（期初数－期末数）＋其他应收款（期初数－期末数）＋待摊　　费用（期初数－期末数）－坏账准备期末余额　　15、经营性应付项目的增加（减：减少）　　＝应付账款（期末数－期初数）＋预收账款（期末数－期初数）＋应付票据（期末数－期初数）＋应付工资（期末数－期初数）＋应付福　　利费（期末数－期初数）＋应交税金（期末数－期初数）＋其他应交款（期末数－期初数）　　16、其他

2016-11-09 13:40:18

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