老师你好，问下农村合作社开给果业管理局*农业机械*土壤耕整机械，需要缴纳增值税，所得税吗？

复活 追问

2025-07-14 09:48

老师你好，在吗？为什么不缴纳呢？一个月开了32万多，申报的时候系统显示缴纳呢

复活 追问

2025-07-14 09:49

那申报的时候怎么填表，？怎么改申报表呢？

复活 追问

2025-07-14 09:53

*农业机械*土壤耕整机械，老师你确定这个免税吗？
季度申报所得税中成本又怎么填写，利润总额怎么填？

复活 追问

2025-07-14 10:00

开票的时候选的是1%，现在有三千多大增值税，怎么办？

复活 追问

2025-07-14 10:03

我刚试了 ，系统开票的时候只能选择1%和3%的税率，也不能选择免税税率

复活 追问

2025-07-14 10:08

那所得税呢？没有成本票，所得税按几个点缴纳？’

复活 追问

2025-07-14 10:10

只开了两张票，申报了个税1500元，别的什么成本都没有，利润表按0申报的，所得税申报表不知道怎么填写?

复活 追问

2025-07-14 10:28

嗯嗯，没有做账，所得税表收入按开票收入填了，利润总额不知道怎么填？暂估不知道可以么？填正还是填负数？按几个点算？

复活 追问

2025-07-14 10:36

那交税就多了啊

文文老师 解答

2025-07-14 09:36

你好，不需要缴纳增值税，所得税

文文老师 解答

2025-07-14 09:38

农业耕种是免增值税

文文老师 解答

2025-07-14 09:50

发票应选择免税税率，填表在免税销售额栏

文文老师 解答

2025-07-14 09:56

是的，开发票时，也要选择免税税率

文文老师 解答

2025-07-14 10:02

开票的时候选的是1%，视同放弃免税，要交增值税了

文文老师 解答

2025-07-14 10:09

按利润表的数据填写

文文老师 解答

2025-07-14 10:17

没有做账吗？利润表不能按0. 收入按开票收入填写。

文文老师 解答

2025-07-14 10:30

若没有成本，则营业成本填写0.利润总额是营业收入了

文文老师 解答

2025-07-14 10:40

若没有成本费用，是会这样