总公司与分公司企业所得税合并了，在填第二季度的利润总额时，如何计算？总公司4月份利润总额：1510435.08+5月份利润总额：1421730.1+6月份利润总额（-4505014.26）请问这里是4-6月份的相加？还是只算6月份的本月利润总额：-4505014.26元？

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明琪老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2025-07-13 14:17

下午好亲！企业所得税申报是季度申报。

明琪老师解答

2025-07-13 14:17

在填第二季度的利润总额时，是4-6月份的相加

00 追问

2025-07-13 14:18

我知道是季报，我问的是合并报表的利润总额如何填列？

00 追问

2025-07-13 14:19

为什么有些老师说是填1-6月份本年累计数的利润总额数

明琪老师解答

2025-07-13 14:20

本期金额填4-6月份亲，本年累计是自动带出来

明琪老师解答

2025-07-13 14:23

说的是本期数填1-6月份数据吗亲

你这个减免表需要填写了，你填写吗，小型微利勾选吗，A107040 减免所得税优惠明细表

2020-04-23 15:28:14

你好，填写利润总额，祝您工作顺利

2019-10-22 09:36:01

你好！是企业所得税

2019-07-11 23:03:08

不完全是的，如果利润总额不需要调整，应纳税所得额就是利润总额。

2017-03-31 16:51:15

你好，需要申报企业所得税的，只不过是不需要缴纳。

2021-04-04 11:40:39

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