送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-07-08 11:53

假设平台销售100
扣除手续费15
 借其他货币资金100
贷主营业务收入
应交税费
借银行存款85
销售费用服务费15
贷其他货币资金100,这个是扣除了手续费之后再支付给你的货款

时空异客 追问

2025-07-08 12:00

老师,那如果是平台呢:这个平台收取服务费,每个月都给我们开服务费发票,但是我们从来不付款,业务员说,【抖音平台提现的时候是之间把这笔款给扣掉之后,才给我们提现的】,那这个帐是要怎么做呢

郭老师 解答

2025-07-08 12:03

第二个不就是吗?扣除了服务费之后再支付给你们。

时空异客 追问

2025-07-08 12:05

问题是,我们收到了他开的发票,那我们做账挂应付,实际上又不付,这个应付要怎么冲掉呢

郭老师 解答

2025-07-08 12:08

借、应付账款贷主营业务收入应交税费。

郭老师 解答

2025-07-08 12:08

你还没有理解,你这个收入里面包含这个服务费,确认收入,你有余额了,就证明你没有确认收入,你是按照收到的钱来确认的收入,是不是?

时空异客 追问

2025-07-08 12:09

这又不是我们的收入

时空异客 追问

2025-07-08 12:10

我是按提现的金额来确认收入的

郭老师 解答

2025-07-08 12:14

这是你的收入,因为你平台销售的价格是100,他扣除了15这个手续费,这个属于你的收入呀,怎么不是你的收入
这个手续费是你们单位承担统一的货款里面扣除的

时空异客 追问

2025-07-08 12:18

假设:我们在平台上卖给客户的商品100元,实际提现80元,我这80元正常确认收入
【余下20元,收到平台开票】收到票时:借:费用      贷,应付【后期不付】,
                                             冲应付时,借:应付,贷主营
是这个意思是吗

郭老师 解答

2025-07-08 12:20

对的是的,是这个意思

时空异客 追问

2025-07-08 12:21

那本来让他们开这个票就是为了找进项发票抵扣的,这样一来一回,岂不是白忙活,哈哈哈哈

郭老师 解答

2025-07-08 12:25

要不人家怎么能给你开发票
要么付款不是
你不付款,从你的货款里面扣也是一样的。要么你就不让他从货款里面扣除,你支付。

时空异客 追问

2025-07-08 12:28

那直接不要开发票给我们好了,这样交的还要少一点,哈哈哈哈

郭老师 解答

2025-07-08 12:29

那不行,这种有风险,因为你们有订单价格的
要是查账都能查到的

时空异客 追问

2025-07-08 12:33

好的,多谢老师

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