@郭老师，我刚才问了，说是不用还钱，也不 用开票，说是开出来也行

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 11:54

这个4700这笔也不用交税吧？不超过30万免税

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 11:55

那我需要如何做账务处理及申报是填在哪里

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 11:57

5月收到的款是要在5月确认收入吧

郭老师 解答

2025-07-07 11:57

小规模不需要缴纳增值税。

在第10栏里面填写


是

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 11:59

走账还需要交税那这样太不划算了

郭老师 解答

2025-07-07 12:03

走账的需要把钱转出去，你不可能你收了钱不退回吧白得

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 12:05

如果说不用还交税了，后面又说要还是不是要改申报

郭老师 解答

2025-07-07 12:06

对的是的，是这么做的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 12:30

好麻烦，乱死了

郭老师 解答

2025-07-07 12:37

哪有不麻烦的工作

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 14:05

我刚才又去确认了，这笔他说不还，不还就要申报收入是吗，在哪里申报怎么填写，还有这笔钱是2025.5.13转到公户的，那我是要在5月13号确认收入吗

郭老师 解答

2025-07-07 14:05

增值税主表第10行里面填写不含税的金额


是在5月13号确认收入

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 14:05

确认收入是在5月吗，分录是怎么写的

郭老师 解答

2025-07-07 14:06

借银行存款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 14:08

不是借：银行存款    4700   贷：应收账款-某某公司吗

郭老师 解答

2025-07-07 14:12

你不是要申报增值税吗？不做收入啊。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 14:15

那不用挂账了吗

郭老师 解答

2025-07-07 14:17

是的是的，是这个意思。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 14:31

为什么不用挂账

郭老师 解答

2025-07-07 14:36

你不是刚才问增值税填写放到哪里？你挂了账你还得确认收入。

郭老师 解答

2025-07-07 14:36

你都问了增值税在哪里填写了？都填写了收入，为什么还挂着应收账款？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 14:42

小规模直接贷应交税费-应交增值税。。。。没有销项吗