送心意

家权老师

职称税务师

2025-07-07 10:35

 结转到本年利润 的金额是9-0.78

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-07 10:36

9-0.78不就是8.22对吗

家权老师 解答

2025-07-07 10:41

那个是分别结转到本年利润,不是计算结转

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-07 10:43

老师,麻烦你看下对不对

家权老师 解答

2025-07-07 10:44

按工资表计提工资

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-07 10:46

工资表还没具体计算,还不知道具体的数呢,可以先预估计提申报完企业所得税,下个月再调整吗

家权老师 解答

2025-07-07 10:47

可以的,那么就那样做就行

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-07 11:16

小规模纳税人这个季度只收到过一笔款4700元,还没有开过发票的需要交税吗?是不是直接零申报就行了?

家权老师 解答

2025-07-07 11:18

是的,直接0申报增值税

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-07 11:19

这个4700不用确认收入申报纳税吗

家权老师 解答

2025-07-07 11:21

以后开票再确认收入

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-07 11:25

货发了,对方不要发票

家权老师 解答

2025-07-07 11:28

那么直接确认未开票收入申报增值税

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-07 11:38

不要发票是不是应该直接转私户啊

家权老师 解答

2025-07-07 11:43

还是要正常做收入申报增值税

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-07-07 11:46

说是为了走账,然后转到公户,然后现在又不要发票

家权老师 解答

2025-07-07 11:49

只是走账为啥要发货呢?

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本年利润=收入利得-成本费用损失 所以损益类都要结转
2020-10-25 21:07:41
您好,也是有可能的,不一定不对。
2020-07-01 19:43:20
怎么绕这么多,只要三笔分录就可以了。
2019-04-03 12:45:51
你的借方正数冲减了你的借方负数
2020-04-22 14:22:07
分别结转借本年利润负数贷财务费用负数。 借本年利润贷财务费用。
2020-07-03 20:12:17
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