@董孝彬老师在吗？你之前发的那个带公式的手工账的表格，资产负债表的年初数是要复制上个月的数据过来吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 11:16

小规模纳税人这个季度只收到过一笔款4700元，还没有开过发票的需要交税吗？是不是直接零申报就行了？

朴老师 解答

2025-07-07 11:17

这个4700没有确认收入吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 11:18

没有开发票啊，只是公户收到一笔对方公司转过来的钱，没有开具发票的

朴老师 解答

2025-07-07 11:21

那这个就零申报哦

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 11:22

是开具发票再确认收入申报增值税吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 11:25

货已经发了，但是对方不要发票

朴老师 解答

2025-07-07 11:26

那你得确认未开票收入申报收入才可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 11:46

说是为了走账，然后转到公户，然后现在又不要发票

朴老师 解答

2025-07-07 11:47

这个得做未开票收入的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 14:06

他说不要发票哦，然后是5月收到的这笔钱，我要怎么做分录啊，申报怎么申报啊，请老师详细说一下

朴老师 解答

2025-07-07 14:07

你做未开票收入就可以
和开票的分录一样做的
没什么区别

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 14:08

那你写一下分录，然后申报是在哪里申报的

朴老师 解答

2025-07-07 14:10

借银行
贷主营业务收入
贷应交税费应交增值税
申报在第三栏和第一栏填写

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 14:11

不是借：银行存款    4700   贷：应收账款-某某公司吗

朴老师 解答

2025-07-07 14:12

你之前确认收入了吗？
没有就按我给你的来做